ARTÍCULO PRIMERO:

Autorizar la expedición de la LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL de vigencia indeterminada, con Código 012-2024-MDJ/SGAT a nombre del establecimiento con nombre comercial "LA TRINKA HOTEL", identificado con RUC N° 10418992650 representado por el Sr. SOLORZANO AZAÑERO JULIO CÉSAR, identificado con DNI N° 41899265 cuya actividad económica secundaria está clasificado con el Cód CIUU 5510 - ACTIVIDAD DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS, establecimiento ubicado en el Jr. Lima Nro. 869, del distrito de Jesús, provincia y departamento de Cajamarca, contando con un área de 262.40 m² y un aforo de 42 personas, cuya vigencia de licencia de funcionamiento será a partir del 19 de septiembre del 2024.

ARTÍCULO PRIMERO:

DECLARAR IMPROCEDENTE EL PEDIDO CONTENIDO EN LA CARTA NOTARIAL de fecha 25 de julio de 2024, ingresada a la entidad bajo el registro N° 5240-2024, presentada por la Sra. Yanet Marisol Cruzado Guevara por no haber SEGUIDO EL DEBIDO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO de acuerdo al ARTÍCULO 136.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO (LCE).

ARTÍCULO PRIMERO:

DECLARAR LA NULIDAD de oficio de los actos emitidos en el Proceso CAS nº001-2024 del cargo de responsable de la unidad de gestión de residuos sólidos, parques, jardines y viveros.

ARTÍCULO PRIMERO:

RECONOCER Y AUTORIZAR, el reembolso de gastos a la SRTA: CLARITA INES CARRANZA LOPEZ, por el monto de S/558.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100), por haber efectuado gastos urgentes en movilidad durante los meses de marzo a junio 2024 por trámites en la ciudad de Cajamarca, en las entidades financieras (depósitos de lo recaudado en caja de los recursos Directamente Recaudados, Impuestos Municipales, depósitos de cheques a nombre de la entidad por retención de garantía, apertura de cuentas sueldos y cobro de planillas eventuales por cada mes para el pago de trabajadores en efectivo en nuestra entidad) y entidades públicas.

ARTÍCULO PRIMERO:

RECONOCER Y AUTORIZAR, el reembolso de gastos al LIC. DARLING MIK QUISPE GUEVARA, por el monto de S/3,652.60.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos con 60/100), por haber efectuado el pago de suministros de energía eléctrica correspondienteal mes de julio de los distintos locales de la Municipalidad Distrital de Jesús.