ARTÍCULO PRIMERO:
RECONOCER Y AUTORIZAR, el reembolso de gastos a la SRTA. KARLA NAOMI RODRIGUEZ RAICO, por el monto de S/420.00 (cuatrocientos veinte con 00/100 soles), por haber efectuado el pago de mantenimiento a una de las unidades móviles del Serenazgo a su cargo, la Camioneta TOYOTA de placa M6H-912 requería mantenimiento básico consistente en cambio de filtro de petróleo, y aceite.

ARTÍCULO PRIMERO:

Autorizar el encargo interno, a nombre de la SRA. CAROLINA DE JESÚS IPARRAGUIRRE GUEVARA – SUBGERENTE DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO por el monto de S/ 10,000.00, para la festividad costumbrista virgen del Carmen 2024.

ARTÍCULO PRIMERO:
AUTORIZAR, el ENCARGO INTERNO DE DINERO, a nombre de la SRTA. KELLY ESTEFANI CERNA JARA - RESPONSABLE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE por el monto de S/3,078.00 (TRES MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), para la adquisición de implementos deportivos para la Copa Jesús 2024.

ARTÍCULO PRIMERO:

Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático del Presupuesto Institucional de la MDJ – Cajamarca para el año fiscal 2024, en el marco de lo dispuesto en el articulo 47° del D.L N° 1440.

ARTÍCULO PRIMERO:
RECONOCER la deuda del pago del expediente descrito a continuación: